FAQ

Navigasikan layanan kami dengan mudah dengan halaman FAQ kami

Kategori Tutorial

Cara mencatat sewa dibayar di muka yang dikenakan PPh 23 (dipotong langsung oleh penyewa)

Pencacatan sewa dibayar di muka yang dikenakan PPh 23 dan dipotong langsung oleh penyewa dapat dilakukan melalui cara berikut: Langkah 1. Saat membayar sewa dibayar di muka, silakan catat pembayaran tersebut di Menu Akun dengan membuat jurnal: Sewa dibayar di muka (debit) Akun kas/bank (kredit) Hutang pajak - PPh 23 (kredit) Langkah 2. Ketika penyetoran pajak, pencatatannya dapat dilakukan dua cara yaitu di Menu Akun atau Menu Kas & Bank: Cara 1. Jika dilakukan di Menu Akun, silakan buat jurnal dengan akun berikut: Hutang Pajak - PPh 23 (debit) Akun kas/bank (kredit) Cara 2. Apabila diinput di Menu Kas & Bank, silakan pilih akun kas/bank yang digunakan untuk menyetorkan pajak >> klik Tambah Transaksi >> pilih Kirim Dana >> pilih akun "Hutang Pajak - PPh 23" Langkah 3. Untuk mengakui biaya sewa per bulan, silakan membuat jurnal di Menu Akun dengan akun: Beban sewa (debit) Sewa dibayar di muka (kredit) Untuk nilai beban sewa per bulan diperoleh dari nilai sewa dibayar di muka dibagi durasi kontrak sewa
Cara mencatat piutang karyawan yang tidak memotong gaji

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencatat piutang karyawan yang tidak memotong gaji: Langkah 1. Pastikan akun Piutang Karyawan masuk dalam kategori Akun Piutang. Jika belum, silakan ubah kategori akunnya di Menu Kontak >> pilih akunnya >> ubah kategorinya menjadi Akun Piutang. Perubahan ini hanya bisa dilakukan jika akun belum memiliki transaksi Langkah 2. Ubah pemetaan akun karyawan dengan cara masuk ke Menu Kontak >> pilih kontaknya >> klik icon titik tiga >> pilih Ubah >> pada bagian akun piutang, ubah menjadi "Piutang Karyawan" Langkah 3. Input piutangnya di Menu Kontak >> pilih kontaknya >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Piutang >> pilih akun kas/bank yang digunakan untuk mengeluarkan piutang
Bagaimana cara menginput biaya pengiriman yang ditanggung customer dan tidak masuk ke laporan pendapatan?

Langkah 1. Input biaya pengirimannya ketika menginput transaksi penjualan di Menu Penjualan >> pilih Tagihan >> klik Tambah Tagihan >> input biaya kirim pada bagian Biaya Pengiriman Langkah 2. Agar tidak diakui sebagai pendapatan, akui biaya pengiriman tersebut di Menu Biaya >> klik Tambah Transaksi Biaya >> pilih akun kas/bank >> pilih akun Pengiriman dan Pengangkutan
Cara input pembayaran penjualan dengan menggunakan metode split payment

Masuk ke Menu Penjualan >> pilih Tagihan >> pilih transaksinya >> scroll ke bawah >> pilih akun kas/bank yang digunakan untuk menerima pembayaran >> klik Tambah Pembayaran. Lakukan cara yang sama untuk mencatat penerimaan pembayaran dengan akun kas/bank lain. Untuk penjelasan lebih detailnya, silakan simak pada video berikut ya!
Cara mencatat asuransi dibayar di muka

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencatat asuransi dibayar di muka: Langkah 1. Untuk mengakui asuransi dibayar di muka, silakan buat jurnal umum dengan akun berikut: Asuransi dibayar di muka (debit) Akun kas/bank (kredit) Langkah 2. Untuk mengakui beban asuransi setiap bulannya dengan membuat jurnal: Beban asuransi (debit) Asuransi dibayar di muka (kredit)
Bagaimana cara mengubah alamat email pengirim yang digunakan untuk mengirim email ke pelanggan?

Untuk mengubah alamat email pengirim, dapat dilakukan di Menu Pengaturan >> pilih Layout & Template >> pilih Template Email >> ubah alamat email >> klik Simpan.
Bagaimana cara input attachment pada pembayaran invoice?

File attachment bukti pembayaran bisa di upload di menu penjualan >> tagihan penjualan >> pilih tagihan yang akan dibayarkan >> scroll pada kolom "terima pembayaran" >> inputkan attachment di kolom "attachment".
Cara mencatat pendapatan jasa giro

Pendapatan jasa giro bisa diinputkan di Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank >> klik tambah transaksi >> pilih "Terima Dana" >> input akun "Pendapatan Gasa giro". Jika belum ada akunnya, bisa dibuatkan dahulu dengan cara klik Tambah Akun >> masukkan nama dan kode akun >> pilih kategori "Pendapatan Lainnya"
Cara mencatat pendapatan sewa dibayar di muka (POV pemberi sewa)

Berikut merupakan cara mencatat jurnal pendapatan sewa dibayar di muka: 1. Saat menerima pembayaran sewa di muka: Penerimaan pembayaran sewa di muka bisa diinput di Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank yang digunakan untuk menerima pembayaran tersebut >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Terima Dana >> input akun "Pendapatan Sewa Dibayar di Muka". Apabila akun tersebut belum ada, silakan buat akun baru dengan cara klik Tambah Akun >> input nama dan kode akun >> pilih kategori "Kewajiban Lancar Lainnya" 2. Saat mengakui pendapatan sewa per bulan: Untuk mengakui pendapatan sewa per bulan bisa dilakukan di Menu Akun >> klik tab Jurnal Umum >> klik tab Tambah Jurnal Umum >> input akun berikut: Pendapatan Sewa Dibayar di Muka (Debit) Pendapatan Sewa (Kredit) Untuk nilai pendapatan sewa per bulan diperoleh dari nilai pendapatan sewa dibayar di muka dibagi durasi kontrak sewa
Bagaimana cara mencatat penerimaan uang retur pembelian?

Berikut langkah-langkah mencatat penerimaan uang retur pembelian: 1. Pastikan Kawan Kledo telah membuat transaksi Retur Pembelian 2. Lalu pilih menu Kontak 3. Pilih kontak vendornya 4. Ketika Kawan Kledo melakukan retur pembelian, otomatis pada kontak tersebut akan terbentuk piutang (debit memo) sebesar nilai barang yang diretur 5.. Pilih debit memo yang diterima uangnya 6. Isi form Buat Pembayaran 7. Klik Tambah Pembayaran
Cara mencatat hutang bank

Ada dua opsi yang dapat dilakukan untuk mencatat hutang bank: Opsi 1. Hutang bank bisa diinput di Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Terima Dana >> input akun "Hutang Bank" Opsi 2. Hutang bank dapat dicatat di Menu Kontak. Namun sebelum menginput hutang, atur terlebih dahulu pemetaaan akun hutang kontak bank menjadi "Hutang Bank". Lalu untuk pencatatannya, silakan masuk ke Menu Kontak >> pilih kontak bank >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Hutang >> input akun kas/bank yang menerima dana tersebut
Cara mencatat transaksi penjualan yang dikenakan PPn dan PPh 23 ketika pembayaran DP

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencatat transaksi tersebut: Langkah 1. Pencatatan bisa dimulai dengan membuat "Pemesanan Penjualan" dengan cara masuk ke Menu Penjualan >> pilih Pemesanan >> klik tab Tambah Pemesanan >> input detail transaksi >> aktifkan opsi Harga Termasuk Pajak >> pada kolom pajak, input PPN >> klik Simpan Langkah 2. Ketika menerima pembayaran DP, teruskan transaksi tersebut ke tagihan dengan cara klik Tambah Tagihan >> input pembayaran tagihan senilai DP yang dibayarkan >> pada kolom Pemotongan, input akun "Pajak Dibayar Di Muka - PPh 23" >> klik Simpan. Kemudian input penerimaan pembayaran DP pada halama Detail Tagihan >> scroll ke bawah >> pada bagian Terima Pembayaran, input pembayarannya Langkah 3. Lakukan cara yang sama untuk menginput pembayaran selanjutnya
Bagaimana cara mencatat pengeluaran produk sampel?

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencatat pengeluaran produk sampel yaitu: Cara 1. Lakukan penyesuaian stok dengan cara masuk ke Menu Produk >> pilih produknya >> klik tab Penyesuaian Stok >> pilih tipe "Stok Masuk/Keluar" >> pada kolom akun, input "Iklan & Promosi" >> input jumlah produk sampel di kolom "Selisih" dengan didahului tanda minus (-) Cara 2. Pengeluaran produk sampel juga bisa dicatat di Menu Penjualan >> pilih Tagihan >> klik tab Tambag Tagihan >> input produk dan kuantitasnya >> pada kolom Diskon bisa diinput diskon sebesar 100%
Saya ingin bayar cicilan untuk leasing, inputnya di menu apa?

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencatat pembayaram cicilan hutang leasing: Cara 1. Apabila penginputan awal hutang leasing dilakukan di Menu Kas & Bank, maka pembayaran cicilannya dapat diinput di Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Kirim Dana >> input akun "Hutang Leasing" Cara 2. Jika penginputan awal hutang leasing di Menu Kontak, pembayaran cicilannya bisa dicatat di Menu Kontak >> pilih kontaknya >> scroll ke bawah >> pilih transaksi hutangnya >> input cicilan di bagian "Buat Pembayaran" >> atur nominal cicilan, tanggal, dan akun kas/bank yang digunakan
Bagaimana cara logout dari semua perangkat?

Silakan klik icon profil di pojok kanan atas >> pilih Profil >> scroll ke bawah >> klik tab "Logout dari Semua Perangkat"