FAQ

Navigasikan layanan kami dengan mudah dengan halaman FAQ kami

Kategori Tutorial

Bagaimana cara mencatat reimburse?

Input di Menu Biaya >> klik tab Tambah Biaya >> jika langsung dibayar, pilih akun kas/bank untuk membayar reimburse, namun jika tidak langsung dibayar, aktifkan tombol "Bayar Nanti" >> input akun biaya sesuai dengan transaksi yang direimburse >> klik Simpan
Cara mencatat pendapatan sewa yang dikenakan PPh 23

Ada dua opsi yang dapat dilakukan untuk mencatat pendapatan sewa yang dikenakan PPh 23: Opsi 1. Saat menerima pembayaran sewa di muka, buat jurnal di Menu Akun dengan bentuk sebagai berikut: Akun kas/bank (Debit) Pajak Dibayar Di Muka - PPh 23 (Debit) Pendapatan Sewa (Kredit) Opsi 2. Pendapatan sewa dapat dicatat di Menu Tagihan Penjualan. Akan tetapi, silakan buat dulu daftar produk sewa di Menu Produk >> klik tab Tambah Produk. Selanjutnya, input pendapatan di Menu Penjualan >> pilih Tagihan >> klik tab Tambah Tagihan >> input datanya >> input "Pajak Dibayar di Muka - PPh 23" di kolom pemotongan. Untuk tutorial lebih lengkap, silakan simak video penjelasan berikut ya!
Bagaimana cara mencatat pengeluaran barang dari gudang untuk keperluan donasi?

Lakukan pengeluaran stok dengan cara: 1. Masuk ke Menu Produk >> pilih produknya >> klik tab Penyesuaian Stok 2. Pilih tipe Stok Masuk/Keluar >> atur tanggal dan gudangnya >> pada kolom akun, pilih akun "Donasi" >> input pengeluaran produk di kolom "Selisih" dengan didahului tanda minus. Selain di Menu Produk, pengeluaran stok juga bisa dilakukan di Menu Inventori dengan cara yang sama
Cara mencatat pembayaran piutang karyawan (tanpa memotong gaji)

Silakan catat di Menu Kontak >> pilih kontak karyawannya >> scroll ke bawah >> pada bagian Piutang Menunggu Pembayaran, klik transaksinya >> input pada bagian Terima Pembayaran
Cara mencatat pengeluaran untuk biaya pelatihan

Silakan input di Menu Biaya >> klik tab Tambah Biaya >> pilih akun kas/bank >> input akun "Pelatihan & Pengembangan"
Cara mencatat bonus karyawan

Silakan input di Menu Biaya >> klik tab Tambah Biaya >> pilih akun kas/bank >> input akun "Bonus"
Bagaimana cara input pembelian barang habis pakai untuk kebutuhan di kantor?

Silakan input di Menu Biaya >> klik tab Tambah Biaya >> pilih akun "Beban Kantor"
Cara menambahkan jasa ekspedisi pada transaksi

Langkah 1. Lakukan pengaturan jasa ekspedisi di Menu Pengaturan >> pilih Data Master >> klik tab Tambah Ekspedisi Langkah 2. Jasa ekspedisi dapat diinput ketika membuat pengiriman maupun ketika membuat tagihan. Caranya klik Tampilkan Informasi Pengiriman >> pilih jasa ekspedisi >> input nomor resinya
Bagaimana cara mencatat pembayaran gaji?

Silakan buka Menu Biaya >> klik tab Tambah Biaya >> pilih akun kas/bank yang digunakan untuk membayar gaji >> pada kolom akun, pilih "Gaji" >> klik Simpan
Cara mencatat pembayaran iklan

Silakan buka Menu Biaya >> klik tab Tambah Biaya >> pilih akun kas/bank yang digunakan untuk membayar pengeluaran iklan >> pada kolom akun, pilih "Iklan & Promosi"
Bagaimana cara mengakui hutang ke owner?

Silakan buka Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Terima Dana >> input data yang dibutuhkan >> pilih akun "Hutang Owner"
Cara setting awal approval pemesanan penjualan

Fitur approval pemesanan penjualan tersedia di Paket Champion dan dapat digunakan dengan melakukan setting awal terlebih dahulu di Menu Pengaturan >> pilih Alur Bisnis >> pilih Pengaturan Approval >> pilih tipe transaksi Pemesanan >> atur jumlah level dan role pengguna yang bertanggung jawab di setiap levelnya
Cara input pembayaran DP namun belum terjadi transaksi

Langkah pertama, pembayaran DP bisa dicatat sebagai deposit terlebih dahulu di Menu Kontak >> pailih kontaknya >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih Hutang >> klik Simpan. Langkah kedua, ketika sudah terjadi transaksi dapat dibuatkan tagihannya dan nantinya untuk pembayaran tagihan dapat dilipilih dibayar Dengan Hutang
Cara mencatat refund

Untuk mencatat refund dapat dilakukan di Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih opsi Kirim Dana >> pilih akun "Beban Lain-Lain'
Cara mencatat gaji yang dipotong BPJS (ditanggung karyawan)

Penginputan gaji yang dipotong BPJS dan ditanggung karyawan dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal umum di Menu Akun >> klik tab Jurnal Umum >> klik tab Tambah Jurnal Umum >> buat jurnal dengan bentuk sebagai berikut: Gaji (Debit) Hutang BPJS (Kredit) Akun kas/bank (Kredit) Kemudian, ketika menyetorkan tagihan BPJS dapat dicatat di Menu Kas & Bank >> pilih akun kas/bank >> klik tab Tambah Transaksi >> pilih opsi "Kirim Dana" >> input akun "Hutang BPJS"