FAQ

Navigasikan layanan kami dengan mudah dengan halaman FAQ kami

Kategori Pembelian

Bagaimana cara mengecek tagihan pembelian yang jatuh tempo?

Klik Menu Pembelian >> pilih Tagihan Pembelian >> klik tab Lainnya >> pilih opsi Jatuh Tempo
Bagaimana cara membuat faktur pembelian gabungan?

Langkah 1: Masuk ke Menu Tagihan Pembelian Pertama, buka menu Pembelian >> pilih Tagihan Pembelian Langkah 2: Pilih Invoice Pembelian yang Akan Digabungkan Klik dropdown Tambah Tagihan Pembelian >> pilih opsi Gabung Tagihan, lalu tambahkan invoice yang ingin digabungkan. Pastikan invoice tersebut memiliki status belum dibayar atau dibayar sebagian dan berasal dari vendor yang sama. Step 3: Simpan Faktur Pembelian Gabungan Setelah memilih invoice yang akan digabungkan, klik Simpan. Sekarang invoice sudah tergabung menjadi satu faktur.
Bagaimana cara mencatat pembayaran faktur pembelian gabungan?

Perlu diketahui, pembayaran untuk faktur pembelian gabungan hanya bisa dilakukan dalam satu kali pelunasan, jadi pastikan Kawan Kledo siap untuk menyelesaikan pembayaran dalam satu transaksi. Caranya, buka Menu Pembelian >> pilih Tagihan Pembelian >> pilih tampilan data Faktur Gabungan >> klik transaksinya >> pada halaman detail transaksi, scroll ke bawah >> input pembayaran di bagian Kirim Pembayaran
Bagaimana cara mencatat pembayaran DP order pembelian bertahap?

Pembayaran DP order pembelian bertahap dapat dicatat dengan cara berikut: - Klik menu Pembelian - Pilih Pesanan Pembelian - Pilih transaksi yang ingin dicatat pembayarannya. - Di halaman Detail Transaksi, scroll ke bawah. - Pada bagian Kirim Pembayaran, masukkan pembayaran DP pertama dengan menambahkan referensi (misalnya "DP Order 1"). - Klik Tambah Pembayaran untuk mencatat pembayaran tersebut. - Untuk mencatat pembayaran DP berikutnya, ulangi langkah yang sama sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati.
Bagaimana cara input diskon dalam bentuk nominal di tagihan pembelian?

Langkah 1. Lakukan setting di Menu Pengaturan >> pilih Alur Bisnis >> klik bagian Pembelian >> aktifkan opsi "Input diskon dalam nominal" Langkah 2. Ketika membuat tagihan pembelian, pada kolom diskon per produk otomatis dalam format nominal. Sedangkan di bagian Tambahan Diskon, klik format nominal (Rp) terlebih dahulu, lalu input nilai diskonnya
Mengapa saat menginput diskon di transaksi pembelian tidak muncul akun khusus untuk diskon?

Saat Kawan Kledo mengisi diskon langsung di halaman Tagihan Pembelian, sistem otomatis menghitung total tagihan setelah dikurangi diskon dan menganggapnya sebagai nilai pembelian bersih. Oleh karena itu, jurnal yang terbentuk hanya: Debit: Persediaan Kredit: Hutang Usaha Sistem tidak mencatat diskon tersebut ke akun khusus (COA), karena nilainya sudah otomatis mengurangi total nilai pembelian. Artinya, diskon tidak ditampilkan secara terpisah dalam laporan, tetapi sudah diperhitungkan sebagai pengurang nilai persediaan.
Bagaimana cara menampilkan subtotal setelah diskon di layout tagihan pembelian?

Silakan buka menu Pengaturan >> pilih Layout & Template >> pilih Layout Invoice >> pilih tipe "Faktur Pembelian" >> scroll ke bawah >> klik Tampilkan Selengkapnya >> aktifkan opsi "Tampilkan Total Setelah Diskon"
Apakah sistem mendukung pencatatan pembayaran dengan tanggal yang berbeda dari tanggal pemesanan pembelian?

Ya, Kawan Kledo bisa mencatat pembayaran pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pemesanan. Setelah pemesanan (Purchase Order) diinput terlebih dahulu, Kawan Kledo dapat mencatat pembayaran sesuai tanggal aktual terjadinya pembayaran, meskipun tanggalnya tidak sama dengan tanggal pemesanan.